2015年度福建省漳州市国资委决算说明

按照《漳州市财政局关于批复市国资委2015年度部门决算的通知》（漳财企决批〔2016〕1号）及《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》（漳政办〔2015〕187号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

漳州市国资委的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，组织实施我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立健全国有资产保值增值指标体系，完善考核制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业的现代企业制度建设，依法建立和完善公司法人治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）依法选择所监管企业管理者，通过法定程序对负责人进行任免、考核，并根据其经营成果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

（六）承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

漳州市财政局部门包括7个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市国资委	财政拨款	33	37

三、部门主要工作总结

2015年，漳州市国资委主要任务是：进一步加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进市属重点国有企业资产整合重组工作。

（二）进一步强化市属企业投融资力度。

（三）进一步增强国有企业核心竞争力。

（四）进一步到位国有资产监督管理。

（五）进一步完善安全和谐的发展环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015年漳州市国资委年初结转和结余42.62万元，本年收入882.35万元，本年支出747.34万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余177.63万元。

（一）漳州市国资委2015本年收入882.35万元，比2014年决算数增加具体情况如下：

1. 财政拨款收入702.79万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0.00亿元。

6. 其他收入0.0179亿元。

（二）2015本年支出747.34万元，比2014年决算数增加224.01万元，增长42.8%。具体情况如下：

1. 基本支出538.37万元。其中，人员支出 471.17 万元，公用支出67.2万元。

2. 项目支出208.98万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出528.81万元，比2014决算数增加5.48万元，增长1.03 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）347.85万元，较2014年决算数增加 77.23万元，增长28.53%，主要原因是人员增加以及调标补资。

（二）商品和服务支出（项级科目）57.32万元，较2014年决算数减少11.31万元，下降16.48%，主要原因是公务用车及运行维护费有所下降。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）123.32万元，较2014年决算数减少59.25万元，下降32.45%，主要原因是生活补助有所减少。

（四）其他资本性支出（项级科目）0.32万元，较2014年决算数减少1.19万元，下降 21.19 %，主要原因是办公设备购置有所减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元，比2013年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出11.87万元，同比下降53.47 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.96万元，主要用于国资核查（闽政外港澳【2014】0362号）。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降81.89%，主要是:2014年出国（境）时间短，距离短。
（二）公务用车购置及运行费10.45万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和41.88%，主要是:2014年公务活动减少。
　　（三）公务接待费0.46万元。主要用于国企改革调研、考核干部、项目对接等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数25人。与2014年相比, 公务接待费支出减少79.37%，主要是：接待人数有所减少。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府性基金支出决算表

扫一扫在手机打开当前页