2024年度
漳州市市属国有企业服务中心
单位预算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2
二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 2
三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 2
第二部分 2024年度单位预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 4
一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 5
二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 6
三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 7
四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 8
五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 14
第三部分 2024年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 15
一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 16
四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 17
五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 18
七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 19
八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 19
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 21
一、单位主要职责
漳州市市属国有企业服务中心的主要职责是:负责市属国有企业改革改制、职工安置、资产整合和管理工作,配合做好市属国有企业人才培训服务工作。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,漳州市市属国有企业服务中心包括0个科(股)室,详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
漳州市市属国有企业服务中心 | 财政核拨 | 4 |
三、单位主要工作任务
2024年,漳州市市属国有企业服务中心主要任务是:负责市属国有企业改革改制、职工安置、资产整合和管理工作,配合做好市属国有企业人才培训服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)完善服务体系,增强服务企业功能,加强与企业的沟通联系,对企业面临的困难进行认真研究、协调解决,切实为市属国有企业发展提供有力保障。 (二)帮助市属国有企业开拓市场,强化企业要素保障,真心实意为企业办实事、解难题,全力为企业改革发展提供优质服务、创造良好环境。 (三)做好市属国有企业的信访机制和维稳管理,确保企业在改革改制和重组时期的稳定工作。 (四)加大培训工作力度,做好企业金融财务等知识普及教育工作,为市属国有企业引进高技术人才创造条件。 (五)加强安全监管,消除直属企业安全隐患。 (六)完成委交办的其他业务工作。
一、收支预算总表
2024年度收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 106.92 | 一、一般公共服务支出 | 1.08 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.72 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.52 |
十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 83.88 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 7.72 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 106.92 | 支出合计 | 106.92 |
二、收入预算总表
2024年度收入预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年结转结余 |
合计 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 83.88 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2024年度支出预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 83.88 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2024年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 106.92 | 一、一般公共服务支出 | 1.08 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.72 |
|
| 九、卫生健康支出 | 4.52 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 83.88 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 7.72 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 106.92 | 支出合计 | 106.92 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2024年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 83.88 | 83.88 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 106.92 | |
301 | 工资福利支出 | 75.07 |
302 | 商品和服务支出 | 9.34 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.51 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 |
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 106.92 | |
301 | 工资福利支出 | 75.07 |
30101 | 基本工资 | 22.68 |
30103 | 奖金 | 19.10 |
30107 | 绩效工资 | 12.07 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.62 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.43 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.09 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 |
30113 | 住房公积金 | 7.72 |
302 | 商品和服务支出 | 9.34 |
30201 | 办公费 | 6.40 |
30228 | 工会经费 | 1.08 |
30229 | 福利费 | 0.07 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.51 |
30302 | 退休费 | 22.51 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行费 | 0.00 |
备注:本单位2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年,漳州市市属国有企业服务中心单位收入预算为106.92万元,比上年增加0.31万元,主要原因是考核晋升工资调整,预算安排资金增加。其中:一般公共预算拨款收入106.92万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算106.92万元,比上年增加0.31万元,主要原因是考核晋升工资调整,预算安排资金增加。其中:基本支出106.92万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出106.92万元,比上年增加0.31万元,增长0.29%,主要原因是:考核晋升工资调整,预算安排资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费、差旅费,同时合理保障了人员工资及福利等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计): (一)2012999-其他群众团体事务支出1.08万元。主要用于工会经费支出。 (二)2080502-事业单位离退休0.98万元。主要用于离退休公用经费支出。 (三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。 (四)2089999-其他社会保障和就业支出0.12万元。主要用于单位为职工缴纳工伤等社会保险费支出。 (五)2101102-事业单位医疗2.43万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。 (六)2101103-公务员医疗补助2.09万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。 (七)2150799-其他国有资产监管支出83.88万元。主要用于工资福利、综合定额公用经费、职工教育经费支出。 (八)2210201-住房公积金7.72万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出106.92万元,其中:
(一)人员经费97.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费9.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2024年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
(二)公务接待费
2024年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务接待费预算安排。
(三)公务用车购置及运行费
2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2024年漳州市市属国有企业服务中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0.00万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位无项目支出绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无项目支出绩效目标表。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2024年,漳州市市属国有企业服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2024年漳州市市属国有企业服务中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 本单位2024年度没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,漳州市市属国有企业服务中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。