目 录
第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、部门主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、部门决算单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 4
三、部门主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 4
第二部分 2023年度部门决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 6
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 7
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 8
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 10
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 20
第三部分 2023年度部门决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 21
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 28
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 30
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 30
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门的主要职责是：
（一）贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。
（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。
（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。
（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。
（八）完成市委和市政府交办的其他任务。
（九）有关职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。
从决算单位构成看，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
1 | 漳州市市属国有企业服务中心 | 财政补助事业单位 | 4 |
2 | 漳州市国有企业评审中心 | 财政补助事业单位 | 7 |
3 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 行政单位 | 28 |
2023年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门主要任务是：我市国资系统认真贯彻市委、市政府工作部署，不断深化国资监管制度改革，加强资本运作，切实推进企业经营管理水平提升，推动市属国有企业经济发展取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化投资管理，项目投资有序进行。
（二）强化资本运作，融资水平得到提升。
（三）完善国资监管制度，国资监管趋于完善。
（四）强化创新驱动，促进企业可持续发展。
（五）积极履行社会责任，营造安全稳定环境。
（六）强化国企党建，党风廉政建设工作落实到位。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2222.72 | 一、一般公共服务支出 | 39.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 44.30 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1116.63 |
|
| 九、卫生健康支出 | 40.41 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 877.53 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 82.41 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 30.97 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2222.72 | 本年支出合计 | 2231.37 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 158.68 | 年末结转和结余 | 150.03 |
总计 | 2381.40 | 总计 | 2381.40 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 2222.72 | 2222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1116.66 | 1116.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.95 | 130.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 180.82 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 868.18 | 868.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 868.18 | 868.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 530.04 | 530.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 338.14 | 338.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 80.07 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 2231.37 | 1834.15 | 397.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 39.12 | 2.26 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 1.81 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 1.81 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1116.63 | 935.81 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.92 | 130.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 180.82 | 0.00 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 151.37 | 0.00 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 29.46 | 0.00 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 877.53 | 742.41 | 135.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 877.53 | 742.41 | 135.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 529.75 | 529.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 347.79 | 212.66 | 135.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.41 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.41 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2222.72 | 一、一般公共服务支出 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1116.63 | 1116.63 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 877.53 | 877.53 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 82.41 | 82.41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 2222.72 | 本年支出合计 | 2231.37 | 2231.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 34.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 34.75 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
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总计 | 2257.47 | 总计 | 2257.47 | 2257.47 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2231.37 | 1834.15 | 397.21 | |
201 | 一般公共服务支出 | 39.12 | 2.26 | 36.86 |
20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 21.74 | 0.00 | 21.74 |
2013405 | 华侨事务 | 21.74 | 0.00 | 21.74 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 1.81 | 15.12 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.93 | 1.81 | 15.12 |
205 | 教育支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1116.63 | 935.81 | 180.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.92 | 130.92 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 180.82 | 0.00 | 180.82 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 151.37 | 0.00 | 151.37 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 29.46 | 0.00 | 29.46 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 804.89 | 804.89 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 877.53 | 742.41 | 135.13 |
21507 | 国有资产监管 | 877.53 | 742.41 | 135.13 |
2150701 | 行政运行 | 529.75 | 529.75 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 347.79 | 212.66 | 135.13 |
221 | 住房保障支出 | 82.41 | 82.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.41 | 82.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 |
22999 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 |
2299999 | 其他支出 | 30.97 | 30.87 | 0.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 831.46 | 302 | 商品和服务支出 | 93.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 185.33 | 30201 | 办公费 | 3.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.06 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 4.84 |
30103 | 奖金 | 276.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 4.84 |
30107 | 绩效工资 | 18.75 | 30205 | 水费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.97 | 30206 | 电费 | 13.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.25 | 30207 | 邮电费 | 13.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 904.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.14 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 877.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 1735.72 | 公用经费合计 | 98.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 5.55 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 5.55 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
3. 公务接待费 | 6 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计2381.40万元，支出总计2381.40万元，与上年决算数相比，各减少650.73万元，下降21.46%。主要是人员变动及国有资本经营预算项目减少等。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入2222.72万元，比上年决算数减少660.31万元，下降22.90%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2222.72万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出2231.37万元，比上年决算数减少648.73万元，下降22.52%，具体情况如下：
1.基本支出1834.15万元。其中，人员支出1735.72万元，公用支出98.43万元。
2.项目支出397.21万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2023年度财政拨款收入总计2257.47万元，支出总计2257.47万元，与上年决算数相比，各减少655.16万元，下降22.49%。主要是：人员变动及国有资本经营预算项目减少等。
2023年度一般公共预算拨款支出2231.37万元，比上年决算数减少150.09万元，下降6.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2012999-其他群众团体事务支出0.44万元，较上年决算数减少0.30万元，下降40.54%。主要原因是本年工作人员调动，工会会费减少。
（二）2013101-行政运行支出0.01万元，较上年决算数净增加0.01万元。主要原因是人员调动，追加经费科目调整。
（三）2013405-华侨事务支出21.74万元，较上年决算数减少1.51万元，下降6.49%。主要原因是华侨补助人员及经费指标调整。
（四）2019999-其他一般公共服务支出16.93万元，较上年决算数增加16.18万元，增长2,157.33%。主要原因是经费支出科目调整，导致经费增加。
（五）2050999-其他教育费附加安排的支出44.30万元，较上年决算数增加13.81万元，增长45.29%。主要原因是项目人员及基数调整导致费用增加项目人员及基数调整导致费用增加。
（六）2080501-行政单位离退休支出47.08万元，较上年决算数增加8.87万元，增长23.21%。主要原因是本年退休人员增加。
（七）2080502-事业单位离退休支出1.35万元，较上年决算数减少18.54万元，下降93.21%。主要原因是功能科目调整，费用支出减少。
（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.97万元，较上年决算数增加32.32万元，增长66.43%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交养老保险费用增加。
（九）2080599-其他行政事业单位养老支出1.52万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2.70%。主要原因是离退休人员增加相关经费等相应增加。
（十）2080905-军队转业干部安置支出151.37万元，较上年决算数减少6.81万元，下降4.31%。主要原因是军转干部人员减少相关经费等相应减少。
（十一）2080999-其他退役安置支出29.46万元，较上年决算数减少2.64万元，下降8.22%。主要原因是退役安置人员减少相关经费等相应减少。
（十二）2089999-其他社会保障和就业支出804.89万元，较上年决算数减少196.51万元，下降19.62%。主要原因是困难企业离休干部人员减少相关经费等相应减少。
（十三）2101101-行政单位医疗支出31.49万元，较上年决算数减少12.02万元，下降27.63%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。
（十四）2101102-事业单位医疗支出4.91万元，较上年决算数减少2.52万元，下降33.92%。主要原因是缴费基数调整，缴费支出相应减少。
（十五）2101103-公务员医疗补助支出4.01万元，较上年决算数增加3.25万元，增长427.63%。主要原因是本年公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。
（十六）2150701-行政运行支出529.75万元，较上年决算数减少20.02万元，下降3.64%。主要原因是本单位人员及相关基数调整，经费厉行节检。
（十七）2150799-其他国有资产监管支出347.79万元，较上年决算数增加58.59万元，增长20.26%。主要原因是调整功能科目。
（十八）2210201-住房公积金支出79.86万元，较上年决算数减少14.87万元，下降15.70%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。
（十九）2210203-购房补贴支出2.54万元，较上年决算数增加1.40万元，增长122.81%。主要原因是本单位新增“98后”干部导致补贴增加。
（二十）2299999-其他支出30.97万元，较上年决算数增加23.79万元，增长331.34%。主要原因是本年度调整功能科目。
（二十一）2010350-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%。主要原因是本年度调整功能科目。
（二十二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100%。主要原因是本年度调整功能科目。
（二十三）2130199-其他农业农村支出0.00万元，较上年决算数减少7.22万元，下降100%。主要原因是本年无此功能科目支出。
2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数减少498.65万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出0.00万元，较上年决算数减少498.65万元，下降100%。主要原因是本年没有此项支出，故经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1834.15万元，其中：
（一）人员经费1735.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费98.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.55万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加5.55万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务开展因公出国。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位因2023年疫情开放，为促进国内国外发展双循环，推动漳州市与欧洲等国家经贸合作，根据市政府安排5月份市国资委与相关机关单位因公出国前往德国、西班牙、意大利等国家开展招商引资和经贸洽谈合作活动。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5.55万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加5.55万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务开展因公出国。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位因2023年疫情开放，为促进国内国外发展双循环，推动漳州市与欧洲等国家经贸合作，根据市政府安排5月份市国资委与相关机关单位因公出国前往德国、西班牙、意大利等国家开展招商引资和经贸洽谈合作活动。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度2个项目实施单位自评，分别是办公用房租赁、国有资产监督管理工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计138.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对2个项目实施部门评价，分别是办公用房租赁、国有资产监督管理工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计138.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出85.71万元，比上年决算数增长3.29%，主要是:人员及相关基数数量增加。
（二）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.63 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效自评公开表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 国有资产监督管理工作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 27.13 | 10 | 90.43 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 27.13 | — | 90.43 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。 | 为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 国有资产监督管理工作成本控制率 | ≥0% | 0.11 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 市属重点国有企业资产总额 | ≥3300亿元 | 3753 | 8 | 8 |
| |||
社会效益指标 | 资产保值增值率 | =100% | 100 | 8 | 8 |
| ||||
市属重点国有企业年度利润总额 | ≥53亿元 | 54 | 7 | 7 |
| |||||
生态效益指标 | 优化我市市属国有企业的资源配置 | 有效优化有效优化 | 有效优化 | 7 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对国有资本收缴收益满意度 | 满意满意 | 满意 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 开展专项检查次数 | ≥3次 | 3 | 4 | 4 |
| |||
参加或开展国资监管调研次数 | ≥6次 | 6 | 4 | 4 |
| |||||
开展财务预决算工作次数 | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |
| |||||
召开市属国有企业投资计划专题会议次数 | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |
| |||||
质量指标 | 专项检查合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| ||||
国资监管调研工作完成率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| |||||
财务预决算工作完成率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| |||||
时效指标 | 及时开展专项检查 | 及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| ||||
及时参加或开展国资监管调研 | 及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| |||||
及时做好财务预决算工作 | 及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| |||||
及时召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议时间 | 及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| |||||
总分 | 100 | |||||||||
绩效自评公开表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 办公用房租赁 | |||||||||
主管部门 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | 保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障国资监管工作正常运转 | 有效保障有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| |||
办公用房布局选址合理性 | 合理合理 | 合理 | 10 | 10 |
| |||||
生态效益指标 | 办公环境干净 | 整洁舒适整洁舒适 | 整洁舒适 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成办公用房租赁楼层数 | ≥1.5层数 | 1.5 | 10 | 10 |
| |||
完成办公用房租赁时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 正常运行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 办公用房租赁及时性 | 及时及时 | 及时 | 10 | 10 |
| ||||
总分 | 100 | |||||||||
办公用房租金项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景
为了推进国有资本监督管理工作开展，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会结合部门工作与职能要求，租赁一处办公用房，作为开展国资监管工作的办公场所，满足基本办公需求，提高工作效率。
2.项目主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
办公用房租金项目主要任务为租赁办公用房作为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会的办公场所，以满足国资监管工作基本办公需要，有序开展各项工作。
（2）项目实施情况
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会于2023年1月1日与漳州市九龙江集团有限公司签订合同，租赁标的坐落于漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦15层（部分）、16层（面积1636平方米）的房屋，实际租赁期限为自2023年1月1日至2023年12月31日，共计12个月；
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
办公用房租金项目年初预算安排108.00万元；截至2023年12月31日，实际到位资金108万元，资金到位率100%。
（2）资金使用情况
截至2023年12月31日，办公用房屋租金项目到位资金108万元，实际支出资金为108万元，预算资金执行率100%。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标
为保障漳州市国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好的满足业务发展需求。
2.项目绩效阶段性目标
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会为开展工作提供一个稳定安全的办公环境，以提升部门办公效率，方便群众办事；根据办公人员工作职能，对办公用房进行合理布局，满足办公人员基本办公条件，保障国资监管工作开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价的目的
根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①掌握办公用房租金项目的资金申请拨付以及使用情况；
②发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。
2.绩效评价对象
办公用房租金项目，漳州市国资委为项目主管单位并负责组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。
3.评价范围
办公用房租金项目年初预算安排资金108.00万元，年中实际到账资金108万元；实施范围为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会办公用房租赁工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及办公人员满意度等，评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
绩效评价遵循以下基本原则：
①科学公正。②统筹兼顾。③激励约束。④公开透明。
根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：
①在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。
②保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
③绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套及三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集等。
①项目决策：占权重16分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。
②项目过程：占权重14分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。
③项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。
④项目效益：占权重30分，用于展现项目实施效果。
3.评价方法
主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
4.评价标准
绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：
①计划标准
以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。
②历史标准
本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，测算出各类指标历史均值。
③经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，确定相关指标标准。
（三）绩效评价工作过程。
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
项目决策 （16分） | 项目过程 （14分） | 项目产出 （30分） | 项目效益 （40分） | 综合得分 （100分） |
16 | 14 | 40 | 30 | 100 |
表1：办公用房租金项目得分汇总表
（二）主要结论：
2023年，我委的办公用房租金项目，项目预算年初安排108万元，实际到位金额108万元，项目资金支付完成率为100%，为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会开展工作提供一个稳定、安全的办公环境，提高了国资监管的工作效率。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.项目立项（6分）
（1）立项依据充分性（3分）
办公用房租赁项目依据《中华人民共和国合同法》、《漳州市人民政府专题会议纪要【2007】80号》等文件，满足漳州市人民政府国有资产监督管理委员会工作开展需要立项，符合相关法律法规、政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）立项程序规范性（3分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会根据年度工作任务情况，为工作人员提供良好工作环境，改善管理局办公条件，进一步提升全体工作人员工作效率，申请办公用房租金项目立项，取得项目实际预算108万元，项目立项程序规范。据评分标准，该指标得分3.00分。
2.绩效目标（4分）
（1）绩效目标合理性（2分）
2023年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会与漳漳州市九龙江集团有限公司签订租赁合同，合同中项目工作任务目标明确，可具体衡量，项目产出目标与实际工作内容相关。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）绩效指标明确性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会漳州市九龙江集团有限公司签订的合同中都有明确办公用房房屋租赁面积的平方数，与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得分2.00分。
3.资金投入（6分）
（1）预算编制科学性（3分）
根据所需租赁办公用房面积和租赁价格确定办公用房屋租金项目预算实际1068万元，项目工作任务资金额度测算合理，预算内容与项目内容相匹配。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）资金分配合理性（3分）
根据实际办公用房租赁面积确定项目总成本，按月度计算办公用房租赁费用，每半年结算一次租金；项目资金分配合理，与项目工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（二）项目过程情况。
1.资金管理（10分）
（1）资金到位率（2分）
办公用房租金项目年初预算万108.00元；截至2023年12月31日，实际到位资金108万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）预算执行率（5分）
截至2023年12月31日，办公用房租金项目到位资金108万元，实际支出资金共计108万元，预算资金执行率100%。根据评分标准，该指标得分5分。
（3）资金使用合规性（3分）
办公用房租金项目共计支出108万元，按照合同及实际情况据实进行拨付，项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得分3.00分。
2.组织实施（4分）
（1）管理制度健全性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会依据部门管理制度和财务制度规定，对项目执行与资金支付进行管理。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）制度执行有效性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会按照相关法律法规和相关管理规定实施项目，与漳州市九龙江集团有限公司签订办公用房租赁合同，项目相关资料已及时归档，制度执行有效。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（三）项目产出情况。
1.产出数量（16分）
（1）完成办公用房租赁楼层数2层（8分）
办公用房租金项目计划完成楼层数2层办公用房，于2023年1月1日与漳州市九龙江集团有限公司签订合同，2023年1月开始投入使用，完成2处办公用房的租赁，租赁楼层数为2层，完成率100.00%。根据评分标准，该指标得8.00分。
（3）完成办公用房租赁平方数（8分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会实际于2023年1月起向漳州九龙江集团有限公司租赁坐落于漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦15层（部分）、16层（面积1636平方米）的房屋，可有效满足漳州市人民政府国有资产监督管理委员会正常办公需求。根据评分标准，该指标得8.00分。
2.产出质量（12分）
（1）国资监管办公正常运行率（12分）
办公用房租赁项目有效满足漳州市人民政府国有资产监督管理委员会正常办公需求，国资监管办公正常运行率100.00%。根据评分标准，该指标得12.00分。
3.产出时效（6分）
（1）完成办公用房租赁时间12个月（6分）
办公楼用房屋租赁工作经费项目计划完成办公用房12个月的租赁，实际完成12个月办公用房租赁，完成率100.00%。根据评分标准，该指标得6.00分。
4.产出成本（6分）
（1）成本节约率（6分）
办公用房租赁项目年初预算108.00万元，预算实际金额为108万元，项目累计发生应拨付资金108万元，成本节约率=（108万元-108万元）/108万元*100%=0。根据评分标准，该指标得6.00分。
（四）项目效益情况。
1.社会效益（20分）
（1）保障国资系统正常运转（10分）
为了推进国有资本监督管理工作开展，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会通过办公用房的租赁，作为开展国资监管工作的办公场所，满足基本办公需求，提高工作效率。根据评分标准，该指标得10.00分。
（2）宣传我市企业或产品（10分）
办公用房租赁项目的实施在保障国资监管正常运转的同时也有效宣传并推动我市国企形象。根据评分标准，该指标得10.00分。
2.服务对象满意度（10分）
（1）办公人员满意度（10分）
办公用房租赁项目的实施有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求，我委人员满意所租赁的办公环境及管理。全体干部的总体满意度达到100.00%。根据评分标准，该指标得10.00分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目实施经验及做法
无
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效目标申报细化和量化不足
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会明确了项目绩效数量、质量等目标，办公用房租赁项目效益目标对应细化分解为具体的绩效指标有待加强。
2.职工工作较缺乏归属感
租房办公，机关干部职工工作较缺乏归属感。同样是政府机关单位，由于历史体制原因，有的单位各种用房多，有的单位连办公用房也没有，又没有在市政府公用房里办公，长期如此，干部职工对办公条件不平等产生隐形不良影响。
六、有关建议
（一）建议市委、市政府，在国有资产清查后，在开展统筹机关事业单位办公用户时，能照顾我委没有房产的困难，调济统筹安排我委办公用房，从根本解决我委办公长期靠租房的困境；让我委也在政府改革建设中收益，从侧面也更直接体现国家在各行业各方面实现平等、公正的社会主义核心价值观。
（二）如还没办法调济用房，建议能明确对于如我委这种租房办公的情况支持加强修缮，提高办公环境质量；建议对于此类办公用房从保证机关平安综治工作考虑，由政府统筹公安局安排技术人员到单位安装与全市公安网相关的监控设备。
七、其他需要说明的问题
无
其他国有资本经营预算支出工作经费项目
支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会按照深化国有资本管理体制改革，推动国有经济结构和布局的战略性调整，为实现国有资产的保值增值，防止国有资产流失，发展壮大国有经济，指导和监督国有资产监督相关工作，进一步提高国有资本运营和配置效率，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会依据相关文件，向漳州市财政局申请“其他国有资本经营预算支出工作经费项目”作为日常公用经费的补充，在立足自身工作基础上，发挥职能优势。
2.项目主要内容及实施情况
漳州市国资委在市委、市政府的坚强领导下，积极贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，认真落实党的十九大、二十大和历次全会精神，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和漳州市“产业发展项目建设提升年”活动要求，着眼高质量发展，聚焦重点任务，不断激发企业活力，提升质量效益，国资国企支撑引领保障作用进一步凸显。截至2023年底，市属国有企业资产总额3753.73亿元，同比增长18.02%；所有者权益总额1297.92亿元，同比增长27.13%；全年累计实现营业收入1534.48亿元，同比增长22.75%；利润总额54.08亿元，同比增长65.05%；净利润42.96亿元，同比增长80.42%；已交税费36.77亿元。今年以来，九龙江集团跻身中国企业500强第390位，漳龙集团获得国内信用AAA等级，交发建设集团（交通集团所属二级集团）获评主体信用评级AA+。龙轴集团入围“科改企业”名单，片仔癀药业成功入选“双百企业”和国务院国资委“世界一流专精特新示范企业”。
3.资金投入和资金使用情况
2023年度其他国有资本经营预算支出工作经费项目预算安排30万元，资金到位30万元，实际使用27.13万元，项目资金到位率100%，支出实现率90.43%，资金使用合法合规。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
其他国有资本经营预算支出工作经费项目属于国有资产管理及经营领域，为构建起国有资本合理流动、有效配置、确保国有资本的保值增值，组织专题会议与调研活动，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。
2.项目绩效阶段性目标
①加强资产系统日常监管，确保资产和账账账相符、账实相符；
②做好企业国有资本经营预算编制工作；
③组织专题会议与调研活动，构建起国有资本合理流动、有效配置、保值增值；
④完成推进国资国企改革年度工作任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①掌握其他国有资本经营预算支出工作经费项目支出的资金申请拨付以及使用情况；
②发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。
2.评价对象
其他国有资本经营预算支出工作经费项目，漳州市国资委为项目主管单位并负责组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。
3.评价范围
其他国有资本经营预算支出工作经费项目实际到账资金30万元；实施范围为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会其他国有资本经营预算支出工作经费项目使用情况；包括项目具体申报、实施、完成情况等，评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
①科学公正。②统筹兼顾。③激励约束。④公开透明。根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：
①在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。
②保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
③绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括产出指标（时效指标、成本指标、数量指标、质量指标），效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响），满意度指标（服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标16个。
①项目决策：占权重16分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。
②项目过程：占权重14分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。
③项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。
④项目效益：占权重40分，用于展现项目实施效果。
3.评价方法
主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
4.评价标准
绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：
①计划标准
以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。
②历史标准
本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，测算出各类指标历史均值。
③经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，确定相关指标标准。
（三）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为97.42分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
表1：其他国有资本经营预算支出工作经费项目得分汇总表
项目决策 （16分） | 项目过程 （14分） | 项目产出 （30分） | 项目效益 （40分） | 综合得分 (100分） |
15.50 | 19.92 | 30 | 40 | 99.42 |
（二）主要结论：2023年度其他国有资本经营预算支出工作经费项目支出预算安排30万元，资金到位30万元，实际使用27.13万元，支出实现率90.43%，资金使用合法合规。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.项目立项（6分）
（1）立项依据充分性（3分）
其他国有资本经营预算支出工作经费项目依据漳州市财政局关于印发印发《漳州市市级国有资本经营预算管理办法》的通知 漳财企〔2019〕14号；漳州市国资委关于印发《漳州市市级国有资本收益收缴管理实施细则》的通知 漳财企〔2019〕15号等文件，满足漳州市人民政府国有资产监督管理委员会工作开展需要立项，符合相关法律法规、政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）立项程序规范性（3分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会根据年度工作任务情况，为实现国有资产的保值增值，防止国有资产流失，发展壮大国有经济，指导和监督国有资产监督相关工作，进一步提高国有资本运营和配置效率，申请其他国有资本经营预算支出工作经费项目立项，取得项目实际到30万元，项目立项程序规范。据评分标准，该指标得分3.00分。
2.绩效目标（4分）
（1）绩效目标合理性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会依据相关文件，向漳州市财政局申请“其他国有资本经营预算支出工作经费项目”作为日常公用经费的补充，在立足自身工作基础上，发挥职能优势。据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）绩效指标明确性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会依据相关文件，向漳州市财政局申请“其他国有资本经营预算支出工作经费项目”作为日常公用经费的补充，在立足自身工作基础上，发挥职能优势。据评分标准，该指标得分2.00分。
3.资金投入（6分）
（1）预算编制科学性（3分）
根据所需其他国有资本经营预算支出工作经费项目实际到账30万元。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）资金分配合理性（3分）
根据其他国有资本经营预算支出工作经费项目实际工作要求，2023年项目资金分配使用率达到90%，使用率需加强。根据评分标准，该指标得2.5分。
（二）项目过程情况。
1.资金管理（10分）
（1）资金到位率（2分）
其他国有资本经营预算支出工作经费项目调整后预算30万元；截至2023年12月31日，实际到位资金30万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）预算执行率（5分）
截至2023年12月31日，其他国有资本经营预算支出工作经费项目到位资金30万元，实际支出资金共计27.13万元，预算资金执行率90.43%。根据评分标准，该指标得分4.92分。
（3）资金使用合规性（3分）
其他国有资本经营预算支出工作经费项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得分3.00分。
2.组织实施（4分）
（1）管理制度健全性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会依据部门管理制度和财务制度规定，对项目执行与资金支付进行管理。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）制度执行有效性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会按照相关法律法规和相关管理规定实施项目，制度执行有效。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（三）项目产出情况。
1.产出数量（8分）
（1）开展专项检查（8分）
开展专项检查次数为1次，完成率100.00%。根据评分标准，该指标得8.00分。
2.产出质量（10分）
（1）投资备案行为合法合规（10分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会严格按照相关相关规定，2023年投资备案行为均符合合法合规性，和合法合规率达标率100.00%。根据评分标准，该指标得10.00分。
3.产出时效（8分）
（1）组织专题会议与调研活动及时性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年组织专题会议与调研活动，截至2023年12月31日，组织专题会议与调研活动工作完成及时。根据评分标准，该指标得2.00分。
（2）开展专项检查及时性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展专项检查，截至2023年12月31日，开展专项检查工作完成及时。根据评分标准，该指标得2.00分。
（3）开展国资监管调研及时性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展国资监管调研，截至2023年12月31日，开展国资监管调研工作完成及时。根据评分标准，该指标得2.00分。
（4）开展财务预决算组织培训及时性（2分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展财务预决算组织培训，截至2023年12月31日，开展财务预决算组织培训工作完成及时。根据评分标准，该指标得2.00分。
4.产出成本（4分）
（1）国有资本经营预算工作经费项目成本节约率（4分）
国有资本经营预算工作经费项目预算实际安排30万元，项目累计发生拨付资金27.13万元，成本节约率=（30万元-27.13万元）/30万元*100%=9.56%。根据评分标准，该指标得4分。
（四）项目效益情况。
1.经济效益指标（5分）
（1）保障市属重点国有企业资产总额
2023年市属重点国有企业资产总额超过目标3576亿元，达到3753亿元，目标完成100％。根据评分标准，该指标得5.00分。
2.社会效益（8分）
（1）保障国有资本工作正常运作率（4分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会合理使用其他国有资本经营预算支出工作经费项目，有效保障国有资本监督管理工作开展。根据评分标准，该指标得4.00分。
（2）市属重点国有企业年度利润总额（4分）
2023年市属重点国有企业年度利润总额超过43亿元，为54元，目标完成100％，根据评分标准，该指标得4.00分。
3.生态效益（5分）
（1）优化我市市属国有企业的资源配置（5分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展国资监管工作中，优化我市市属国有企业的资源配置，有效促进改制工作。根据评分标准，该指标得5.00分。
4.可持续影响（12分）
（1）提高国有资本运作率（7分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展国资监管工作中，我市国有企业资本运作率显著提升。根据评分标准，该指标得7.00分。
（2）做大国有企业经济总量（5分）
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年开展国资监管工作中，持续做大国有企业经济总量。根据评分标准，该指标得5.00分。
5.服务对象满意度（10分）
1、国资监管运营满意度（5分）
2023年国资监管运营满意度达100%，目标完成率100％。根据评分标准，该指标得5.00分。
2、群众测评满意度（5分）
2023年群众测评满意度达95%，目标完成率100％。根据评分标准，该指标得5.00分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目实施经验及做法
无
（二）存在的问题及原因分析
受国企内部制约因素和外部经济形势影响，我市国资国企发展仍然存在不少困难和问题。主要体现在：一是资产规模有待提升。市属国企资产总额虽然同比增长18.02%，但总规模与厦门、福州等地差距较大。二是资产负债依然较高。今年市属国有企业平均资产负债率65.42%，融资空间需要通过大幅增加资产规模来拓展。三是应收账款回款较难。各县区目前已拖欠市属国企项目建设款345.52亿元，年额外多支出财务成本约14亿元，增加企业的财务负担，影响企业健康发展。四是企业核心竞争力不强。目前我市国企仍以传统产业为主，劳动密集型企业居多，且在科技创新、运营效率、人才建设、品牌形象等关键领域仍存在明显短板。
六、有关建议
（一）积极盘活存量资产，将一批国有资源、信息数据等资产划转注入国有企业，加快推动解决一批市属国企房产和土地历史遗留办证问题，做好资产评估、有效增加资产入账。加快资产证券化步伐，试点推进生态环保、仓储物流、交通运输、产业园区等一批符合条件资产证券化，变存量资产为增量资产。鼓励市属国企通过混改控股具有发展前景的民营企业，并购重组辖区内食品加工、装备制造、医药健康、绿色建材等优质资产资源和科技创新、专精特新项目，加强与各层级央企国企股权合作和项目合作，不断做大国有经济规模。
（二）紧紧围绕“四大经济”和“9+5”产业集群，发挥市属国企在投资融资、产业发展、片区开发等方面优势，积极投入中菲经贸创新示范园、古雷开发区、高新区三大片区等建设，每家市属重点国企聚焦1-2个产业园，自主进行园区开发、项目招商、产业发展，引进重大项目落地重点园区，培育延伸重点片区上下游产业项目。支持市属国企拓展扩大民生领域业务，落实漳州康养大健康战略，巩固提高国企在民生服务领域供给比重和稳定性，助力国企在国计民生重要行业和关键领域做强做大。
七、其他需要说明的问题
无
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