目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 2
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 2
第二部分 2023年度决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 4
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 5
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 6
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 7
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 16
第三部分 2023年度决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 17
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 22
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 23
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 24
漳州市市属国有企业服务中心单位的主要职责是：
（一）负责市属国有企业改革改制、职工安置、资产整合和管理工作。
（二）配合做好市属国有企业人才培训服务工作。
从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
1 | 漳州市市属国有企业服务中心 | 财政补助事业单位 | 4 |
2023年，漳州市市属国有企业服务中心单位主要任务是：协助委相关职能科室做好市属国有企业结构布局优化调整、改革重组、培训等各项服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完善服务体系，增强服务企业功能，加强与企业的沟通联系，对企业面临的困难进行认真研究、协调解决，切实为市属国有企业发展提供有力保障。
（二）帮助市属国有企业开拓市场，强化企业要素保障，真心实意为企业办实事、解难题，全力为企业改革发展提供优质服务、创造良好环境。
（三）做好市属国有企业的信访机制和维稳管理，确保企业在改革改制和重组时期的稳定工作。
（四）加强安全监管，消除直属企业安全隐患。
（五）加大培训工作力度，做好企业金融财务等知识普及教育工作，为市属国有企业引进高技术人才创造条件。
（六）完成委交办的其他业务工作。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 144.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.98 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.76 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 106.82 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 9.33 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 27.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 144.81 | 本年支出合计 | 156.89 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 136.31 | 年末结转和结余 | 124.23 |
总计 | 281.12 | 总计 | 281.12 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 144.81 | 144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 156.89 | 156.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 106.82 | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 106.82 | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 106.82 | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 144.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 106.82 | 106.82 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 144.81 | 本年支出合计 | 156.89 | 156.89 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 12.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 12.38 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 157.19 | 总计 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 156.89 | 156.89 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 106.82 | 106.82 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 106.82 | 106.82 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 106.82 | 106.82 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 98.59 | 302 | 商品和服务支出 | 5.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.71 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.25 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.96 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 151.85 | 公用经费合计 | 5.04 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 0.00 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
3. 公务接待费 | 6 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
本单位2023年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：漳州市市属国有企业服务中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计281.12万元，支出总计281.12万元，与上年决算数相比，各增加40.14万元，增长16.66%。主要是工资标准调整及基础绩效纳入2023年预算，财政拨款收入相应增加。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入144.81万元，比上年决算数增加37.78万元，增长35.30%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入144.81万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出156.89万元，比上年决算数增加44.40万元，增长39.47%，具体情况如下：
1.基本支出156.89万元。其中，人员支出151.85万元，公用支出5.04万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2023年度财政拨款收入总计157.19万元，支出总计157.19万元，与上年决算数相比，各增加35.71万元，增长29.40%。主要是：工资标准调整及基础绩效纳入2023年预算，财政拨款收入相应增加。
2023年度一般公共预算拨款支出156.89万元，比上年决算数增加44.40万元，增长39.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2080502-事业单位离退休支出1.35万元，较上年决算数减少18.54万元，下降93.21%。主要原因是功能科目调整，费用支出减少。
（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，较上年决算数增加3.37万元，增长65.56%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。
（三）2089999-其他社会保障和就业支出0.12万元，较上年决算数净增加0.12万元。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。
（四）2101102-事业单位医疗支出2.13万元，较上年决算数减少1.78万元，下降45.52%。主要原因是缴费基数调整，缴费支出相应减少。
（五）2101103-公务员医疗补助支出1.63万元，较上年决算数净增加1.63万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。
（六）2150799-其他国有资产监管支出106.82万元，较上年决算数增加32.25万元，增长43.25%。主要原因是调整功能科目。
（七）2210201-住房公积金支出9.33万元，较上年决算数增加0.34万元，增长3.78%。主要原因是基数调整，缴纳金额增加。
（八）2299999-其他支出27.00万元，较上年决算数净增加27.00万元。主要原因是本年度科目调整，费用支出增加。
2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.89万元，其中：
（一）人员经费151.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
本单位2023年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位2023年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。
闽公网安备 35060202000267号