目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 4
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 4
第二部分 2024年度决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 5
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 6
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 7
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 9
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 19
第三部分 2024年度决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 20
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 27
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 28
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 29
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位的主要职责是：
（一）贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。
（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。
（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。
（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。
（八）完成市委和市政府交办的其他任务。
（九）有关职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2024年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位主要任务是：我市国资系统认真贯彻市委、市政府工作部署，不断深化国资监管制度改革，加强资本运作，切实推进企业经营管理水平提升，推动市属国有企业经济发展取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化投资管理，项目投资有序进行。
（二）强化资本运作，融资水平得到提升。
（三）完善国资监管制度，国资监管趋于完善。
（四）强化创新驱动，促进企业可持续发展。
（五）积极履行社会责任，营造安全稳定环境。
（六）强化国企党建，党风廉政建设工作落实到位。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1887.21 | 一、一般公共服务支出 | 21.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 1000.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 91.20 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1056.45 |
|
| 九、卫生健康支出 | 31.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.15 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 619.06 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 62.69 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 1000.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2887.21 | 本年支出合计 | 2882.14 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 3.46 | 年末结转和结余 | 8.53 |
总计 | 2890.67 | 总计 | 2890.67 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 2887.21 | 2887.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1056.45 | 1056.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 | 108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 163.86 | 163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 622.58 | 622.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 622.58 | 622.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 490.07 | 490.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 132.51 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 2882.14 | 1473.88 | 1408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 21.59 | 0.90 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 20.69 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 20.69 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 64.65 | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 64.65 | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1056.45 | 892.58 | 163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 | 108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 163.86 | 0.00 | 163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 145.38 | 0.00 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 619.06 | 486.55 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 619.06 | 486.55 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 486.55 | 486.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 132.51 | 0.00 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1887.21 | 一、一般公共服务支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 1000.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1056.45 | 1056.45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 619.06 | 619.06 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 2887.21 | 本年支出合计 | 2882.14 | 1882.14 | 0.00 | 1000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 3.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3.46 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 2890.67 | 总计 | 2890.67 | 1890.67 | 0.00 | 1000.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1882.14 | 1473.88 | 408.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 21.59 | 0.90 | 20.69 |
20134 | 统战事务 | 20.69 | 0.00 | 20.69 |
2013405 | 华侨事务 | 20.69 | 0.00 | 20.69 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 91.20 | 0.00 | 91.20 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.55 | 0.00 | 26.55 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.55 | 0.00 | 26.55 |
20599 | 其他教育支出 | 64.65 | 0.00 | 64.65 |
2059999 | 其他教育支出 | 64.65 | 0.00 | 64.65 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1056.45 | 892.58 | 163.86 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 | 108.48 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 163.86 | 0.00 | 163.86 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 145.38 | 0.00 | 145.38 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.48 | 0.00 | 18.48 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 619.06 | 486.55 | 132.51 |
21507 | 国有资产监管 | 619.06 | 486.55 | 132.51 |
2150701 | 行政运行 | 486.55 | 486.55 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 132.51 | 0.00 | 132.51 |
221 | 住房保障支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 588.72 | 302 | 商品和服务支出 | 48.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 139.31 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.53 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 191.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 830.93 | 30215 | 会议费 | 0.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 830.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 5.50 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.50 |
|
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 1419.65 | 公用经费合计 | 54.23 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 0.12 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
3. 公务接待费 | 6 | 0.12 | |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计2890.67万元，支出总计2890.67万元，与上年决算数相比，各增加931.69万元，增长47.56%。主要是增加的为项目资金，漳财企指【2024】1号2022年度市属国有企业国有资本金奖励1千万。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入2887.21万元，比上年决算数增加944.19万元，增长48.59%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1887.21万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入1000.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出2882.14万元，比上年决算数增加939.62万元，增长48.37%，具体情况如下：
1.基本支出1473.88万元。其中，人员支出1419.65万元，公用支出54.23万元。
2.项目支出1408.26万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2024年度财政拨款收入总计2890.67万元，支出总计2890.67万元，与上年决算数相比，各增加931.69万元，增长47.56%。主要是：增加的为项目资金，漳财企指【2024】1号2022年度市属国有企业国有资本金奖励1千万。
2024年度一般公共预算拨款支出1882.14万元，比上年决算数减少60.38万元，下降3.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013405-华侨事务支出20.69万元，较上年决算数减少1.05万元，下降4.83%。主要原因是华侨补助人员及经费指标调整，导致经费减少。
（二）2019999-其他一般公共服务支出0.90万元，较上年决算数减少16.03万元，下降94.68%。主要原因是调整功能科目，导致经费减少。
（三）2050999-其他教育费附加安排的支出26.55万元，较上年决算数减少17.75万元，下降40.07%。主要原因是项目人员及基数调整，导致经费减少。
（四）2059999-其他教育支出64.65万元，较上年决算数净增加64.65万元。主要原因是调整功能科目，导致经费增加。
（五）2080501-行政单位离退休支出47.10万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.04%。主要原因是本年退休人员增加。
（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.07万元，较上年决算数减少1.83万元，下降2.96%。主要原因是本年退休人员增加。
（七）2080599-其他行政事业单位养老支出1.31万元，较上年决算数减少0.21万元，下降13.82%。主要原因是本年退休人员增。
（八）2080905-军队转业干部安置支出145.38万元，较上年决算数减少5.99万元，下降3.96%。主要原因是补助人数的变动，导致经费减少。
（九）2080999-其他退役安置支出18.48万元，较上年决算数减少10.98万元，下降37.27%。主要原因是补助人数的变动，导致经费减少。
（十）2089999-其他社会保障和就业支出784.10万元，较上年决算数减少20.67万元，下降2.57%。主要原因是人员及基数变动，导致经费减少。
（十一）2101101-行政单位医疗支出30.97万元，较上年决算数减少0.52万元，下降1.65%。主要原因是人员及基数减少。
（十二）2109999-其他卫生健康支出0.03万元，较上年决算数净增加0.03万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加（追加住房补贴）。
（十三）2129999-其他城乡社区支出0.15万元，较上年决算数净增加0.15万元。主要原因是本年用于项目支出，支出增加。
（十四）2150701-行政运行支出486.55万元，较上年决算数减少43.20万元，下降8.15%。主要原因是本单位人员及相关基数调整，经费厉行节检，费用减少。
（十五）2150799-其他国有资产监管支出132.51万元，较上年决算数减少2.62万元，下降1.94%。主要原因是本单位人员调整，相关经费厉行节俭，费用减少。
（十六）2210201-住房公积金支出60.78万元，较上年决算数减少1.93万元，下降3.08%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。
（十七）2210203-购房补贴支出1.92万元，较上年决算数增加0.35万元，增长22.29%。主要原因是本单位新增“98后”干部导致补贴增加。
（十八）2012999-其他群众团体事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（十九）2013101-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%。主要原因是本年度部分支出调整到其他科目中列支。
（二十）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少2.37万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2024年度国有资本经营预算支出1000.00万元，比上年决算数净增加1000.00万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2239999-其他国有资本经营预算支出1000.00万元，较上年决算数净增加1000.00万元。主要原因是增加的为项目资金，漳财企指【2024】1号2022年度市属国有企业国有资本金奖励1千万。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.88万元，其中：
（一）人员经费1419.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费54.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的5.66%；较上年减少5.43万元，下降97.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年没有“因公出国”此项支出，故经费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年，本单位因2023年疫情开放，为促进国内国外发展双循环，推动漳州市与欧洲等国家经贸合作，根据市政府安排5月份市国资委与相关机关单位因公出国前往德国、西班牙、意大利等国家开展招商引资和经贸洽谈合作活动本年没有“因公出国”此项支出，故经费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少5.55万元，下降100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.12万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：接待福建省军区调研国企武装机构建设经验业务接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待福建省军区调研国企武装机构建设经验业务接待费用。累计接待1批次、12人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度2个项目实施单位自评，分别是办公用房租赁、国有资产监督管理工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计138.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出54.23万元，比上年决算数减少31.48万元，下降36.73%，主要是:落实过紧日子要求压减日产公用经费。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.95 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
专项名称 | 办公用房租赁 | |||||||||
主管部门 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目概况 | 保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | |||||||||
主要成效 | 保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | 保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障国资监管工作正常运转 | =有效保障有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| |||
办公用房布局选址合理性 | =合理合理 | 合理 | 15 | 15 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成办公用房租赁楼层数 | ≥1.5层数 | 1.5 | 10 | 10 |
| |||
完成办公用房租赁时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 正常运行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 办公用房租赁及时性 | =及时及时 | 及时 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
专项名称 | 国有资产监督管理工作专项经费 | ||||||||
主管部门 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
项目概况 | 为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。 | ||||||||
主要成效 | 为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳定增长，确保国有企业保值增值。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 24.51 | 10 | 81.7 | 7 | |||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 24.51 | — | 81.70 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。 | 为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳定增长，确保国有企业保值增值。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 国有资产监督管理工作专项支出成本 | ≤30万元 | 24.51 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 市属重点国有企业资产总额 | ≥4000亿元 | 4702.97 | 8 | 8 |
| ||
社会效益指标 | 资产保值增值率 | =100% | 100 | 8 | 8 |
| |||
市属重点国有企业年度利润总额 | ≥50亿元 | 48.62 | 7 | 6.81 | 同比下降17.08% | ||||
生态效益指标 | 优化我市市属国有企业的资源配置 | =有效优化有效优化 | 有效优化 | 7 | 7 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对国有资本收缴收益满意度 | =满意满意 | 满意 | 10 | 10 |
| ||
产出指标 | 数量指标 | 开展专项检查次数 | ≥3次 | 3 | 4 | 4 |
| ||
参加或开展国资监管调研次数 | ≥6次 | 6 | 4 | 4 |
| ||||
开展财务预决算工作次数 | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |
| ||||
召开市属国有企业投资计划专题会议次数 | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |
| ||||
质量指标 | 专项检查合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| |||
国资监管调研工作完成率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| ||||
财务预决算工作完成率 | =100% | 100 | 4 | 4 |
| ||||
时效指标 | 及时开展专项检查 | =及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| |||
及时参加或开展国资监管调研 | =及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| ||||
及时做好财务预决算工作 | =及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| ||||
及时召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议时间 | =及时及时 | 及时 | 3 | 3 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96.81 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
闽公网安备 35060202000267号